Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD3/0936/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | -1668,24 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD3_0936_23 |
Zverejnené: | 02.02.2024 |